Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 07-10-2020 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 621 Budget 2021 - 2. behandling
  • Resumé

    Budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-24 samt det indgåede budgetforlig fremlægges med denne sag til Byrådets 2. behandling. Byrådet skal tage stilling til indkomne ændringsforslag i forhold til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget mødet den 16. september 2020.

    Der er fredag den 25. september 2020 indgået budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” mellem

    Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet. Budgetforliget er vedlagt som bilag til sagen.

  • Sagsfremstilling

    Udgangspunktet for budgetlægningen for 2021-2024 er det genåbnede budget for 2020, Byrådet vedtog den 29. april 2020.

    Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL’s skøn fra marts 2020. Dog er stigningen reduceret baggrund af en ny udmelding fra KL om et forventet lavere niveau for 2021 - især for lønudviklingen. Reduktionen er konkret beregnet og indregnet i basisbudgettet. Basisbudgettet er korrigeret for politiske beslutninger og lignende.

    Videre i budgetprocessen er der udarbejdet et budgetoplæg i balance fra Direktionen i overensstemmelse med pejlemærkerne i Byrådets økonomiske politik. Budgetoplægget svarer til det oplæg, der indgår i budgetkataloget, som Byrådet er blevet orienteret om mødet den 20. august 2020, og som blev forelagt til 1. behandling af budget i Byrådet den 16. september 2020. Budgetforslaget og høringssvar hertil er tilgængelige kommunens hjemmeside.

    I budgetoplægget er der i forlængelse af to år med betydelige regnskabsmæssige underskud lagt vægt genopretning, fortsat plads til udvikling og en vej videre for Syddjurs Kommune. Det er et mål i oplægget, at kassebeholdningen genetableres 200 mio. kr. i budgetperioden. Dette samtidig med, at der er fokus at eliminere ubalancer i budgettet.

    Desuden er der i budgetoplægget taget hensyn til udligningsreformen og en forøget usikkerhed overførselsområdet grund af Covid-19 og konjunkturerne arbejdsmarkedet. Økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL, vegne af kommunerne, danner fundamentet for indtægtssiden i budgetoplægget.


    Kommunernes samlede overholdelse af service- og anlægsrammer er omfattet af økonomiske sanktioner og modregninger. Der er taget bestik af de vejledende service- og anlægsrammer for Syddjurs Kommune, hvilket i denne budgetlægning dog ikke er en begrænsning:

    Mio. kr.

    Service

    Anlæg

    Ramme

    1.881

    153

    1. behandling *)

    1.850

    104

    Budgetforlig

    1.867

    107

    *) Justeret i forhold til konkret indberetning i kontoplan


    Konkret var der i budgetforslaget ved 1. behandlingen i Byrådet den 16. september 2020 en tilførsel til kassebeholdningen 40,1 mio. kr. i 2021, hvori der var forudsat et råderum til politisk forhandling.

    Der er indkommet et ændringsforslag til budgettet, som det forelå ved 1. behandlingen:

    Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet fra 25. september 2020.

    Ændringer baggrund af aftalen er vist i følgende tabel:

    Beløb i helt 1.000 kr.

    2021

    2022

    2023

    2024

    Drift

    17.025

    25.850

    25.850

    25.850

    Anlæg

    2.575

    13.400

    24.650

    11.500

    Finansiering af kassebeholdning

    -19.600

    -39.250

    -50.500

    -37.350

  • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

    Budgetforslag som det forelå ved 1. behandlingen:

    Netto, hele 1.000 kr.

    2021

    2022

    2023

    2024

    Tilskud og udligning

    -712.441

    -708.618

    -727.127

    -735.145

    Skatter

    -2.189.551

    -2.242.375

    -2.272.872

    -2.326.734

    Finansiering i alt

    -2.901.992

    -2.950.993

    -2.999.999

    -3.061.879

    Budgetoplæg, drift og statsrefusion

    2.725.073

    2.712.220

    2.710.398

    2.709.557

    Pris- og lønstigninger

    54.244

    109.500

    165.847

    Renter

    300

    700

    970

    1300

    Resultat af ordinær drift

    -176.619

    -183.828

    -179.131

    -185.175

    Anlægsvirksomhed i alt

    77.872

    92.386

    81.337

    76.437

    Resultat af skattefinansieret virksomhed

    -98.747

    -91.443

    -97.794

    -108.738

    Forsyningsvirksomhed

    42

    42

    42

    42

    Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed

    -98.704

    -91.401

    -97.752

    -108.696

    Lånefinansierede anlæg (90%)

    2.432

    0

    0

    5.400

    Lån almene- og plejeboliger

    -2.432

    0

    0

    0

    Finansforskydninger

    46.750

    42.750

    47.750

    52.750

    Afdrag

    51.900

    52.100

    51.700

    51.700

    Optagelse af lån

    -40.000

    -45.000

    -50.000

    -60.400

    Resultat: Kassehenlæggelse

    -40.054

    -41.551

    -48.302

    -59.246

    (+ = forbrug af kassebeholdningen)

    Med budgetforliget af 25. september 2020 indarbejdet er resultatopgørelsen som følger:

    Netto, hele 1.000 kr.

    2021

    2022

    2023

    2024

    Tilskud og udligning

    -712.441

    -708.618

    -727.127

    -735.145

    Skatter

    -2.189.551

    -2.242.375

    -2.272.872

    -2.326.734

    Finansiering i alt

    -2.901.992

    -2.950.993

    -2.999.999

    -3.061.879

    Økonomiudvalget

    353.694

    331.678

    319.993

    310.853

    Udvalget for familie og institutioner

    661.491

    662.226

    660.837

    657.495

    Udvalget for sundhed, ældre og social

    819.171

    819.412

    823.818

    832.246

    Udvalget for natur, teknik og miljø

    145.616

    154.143

    154.160

    153.961

    Udvalget for plan, udvikling og kultur

    61.844

    62.352

    62.102

    60.715

    Udvalget for erhverv og beskæftigelse

    700.282

    708.261

    715.338

    720.138

    Driftsvirksomhed i alt

    2.742.098

    2.738.071

    2.736.248

    2.735.408

    Pris- og lønstigninger

    0

    54.244

    109.500

    165.847

    Renter

    300

    700

    970

    1.300

    Resultat af ordinær drift

    -159.594

    -157.978

    -153.281

    -159.324

    Økonomiudvalget

    -9.760

    -5.400

    -12.000

    -12.000

    Udvalget for familie og institutioner

    24.535

    48.324

    59.865

    47.515

    Udvalget for sundhed, ældre og social

    6.454

    4.050

    550

    1.250

    Udvalget for natur, teknik og miljø

    44.147

    37.340

    33.600

    33.700

    Udvalget for plan, udvikling og kultur

    14.322

    21.472

    23.972

    17.472

    Udvalget for erhverv og beskæftigelse

    750

    0

    0

    0

    Anlægsvirksomhed i alt

    80.448

    105.786

    105.987

    87.937

    Resultat af skattefinansieret virksomhed

    -79.147

    -52.192

    -47.294

    -71.387

    Forsyningsvirksomhed

    42

    42

    42

    42

    Resultat inkl. Forsyningsvirksomhed

    -79.104

    -52.150

    -47.252

    -71.345

    Lånefinansierede anlæg (90%)

    2.432

    0

    0

    5.400

    Lån almene- og plejeboliger

    -2.432

    0

    0

    -5.400

    Finansforskydninger

    46.750

    42.750

    47.750

    52.750

    Afdrag

    51.900

    52.100

    51.700

    51.700

    Optagelse af lån

    -40.000

    -45.000

    -50.000

    -55.000

    Resultat: Kassehenlæggelse

    -20.454

    -2.300

    2.198

    -21.895

    (+ = forbrug af kassebeholdningen)

    Med forbehold for den konkrete indberetning af ændringsforslag i kontoplanen.

    Der er i forslaget forudsat valg af statsgaranti af skat, tilskud og udligning og dermed statens skøn for udviklingen i de skattepligtige indkomster i 2021, og statens skøn for befolkningstallet den 1. januar 2021 43.202.

    Der er i 2021 forudsat uændrede skatteprocenter i forhold til 2020 25,90 for kommunal indkomstskat, og 1,00 for kirkeskat samt uændret grundskyldspromille 33,80.

  • Lovgrundlag

    Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst tre ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober.

    Der stemmes ikke om det samlede budgetforslag, men om ændringsforslag til budgettet, som det forelå ved 1. behandlingen. Når afstemningen om ændringsforslagene er afsluttet, er budgettet vedtaget

  • Indstilling

    Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024 samt det indgåede budgetforlig oversendes til Byrådets 2. behandling.

  • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 30-09-2020

    Budgetforslaget for 2021 og budgetoverslagsårene 2022-24 samt det indgåede budgetforlig oversendes til Byrådets 2. behandling.

  • Beslutning i Byrådet den 07-10-2020

    1) Ændringsforslag fra Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Michael Mikkelsen

    Der er fremlagt ændringsforslag fra Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Michael Mikkelsen til Direktionens budgetforslag, som det forelå ved 1. behandlingen. Ændringsforslaget følger af nedenstående tabel og er vedlagt som bilag til referatet.

    Ændringsforslag til budget 2021, fremsat af B, C, O, V og Michael Mikkelsen

    Blok nr

    Område og tekst - hele 1.000 kr.

    2021

    2022

    2023

    2024

    Drift

    Økonomiudvalget

    Skattenedsættelse 0,1 %

    700

    10-G-3

    Fortsat gratis byggesagsb. Erhverv

    600

    Effektivisering i hele organisationen

    - 7.000

    Drift

    Familie og institutioner

    11-G-7

    Sidste knæk i tildelingsmodel fastsættes til 72 %

    -

    11-G-3

    Tilskud privat børnepasning fastholdes 70 %

    680

    Drift

    Sundhed og Ældre

    12-G-12 +

    12-G-13

    Klippekort, værdighedspulje mm

    2.500

    Drift

    Natur, teknik og Miljø

    14-U-1

    Bæredygtighedsudvalget anbefaling sammentænkes

    med øvrige erhvervspuljer, forankring ØK, EB

    2.000

    14-G-1

    Vandløbsvedligehold - ingen reduktion

    250

    14-G-3

    Rabatklipning - ingen reduktion

    125

    14-G-8

    Slidlagsarbejder asfalt

    1.000

    14-G-11

    Pulje til kystrensning fastholdes

    100

    15-G-17

    Tilskud distriktsråd

    50

    14-A-1

    Cykelsti anlæg

    1.000

    1.000

    1.000

    -

    Plan, udvikling og kultur

    Drift

    Coronatilskud foreninger, forsamlingshuse mm

    500

    Anlæg

    Blaa Torv Knebelbro, øget medfinansiering

    1.000

    1.000

    I alt

    Likviditetspåvirkning ændringsforslag

    2.505

    2.000

    2.000

    -

    Beslutning:Med stemmerne 13 for og 14 imod faldt ændringsforslaget.

    For stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Grethe Møgelvang (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C) og Michael Mikkelsen (løsgænger).

    Imod stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

    Hverken for eller imod stemte: Ingen.

    2) Ændringsforslag Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” indgået mellem Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet.

    Som det fremgår af sagsfremstillingen, er ændringsforslaget Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” en justering af det oprindelige budgetforslag fra Direktionen, som det forelå ved 1. behandlingen.

    Nedenfor følger selve ændringen, som ligeledes er oplistet i tabellen nederst i sagsfremstillingen. Tabellen viser de overordnede økonomiske ændringer baggrund af budgetforliget. De enkelte elementer af budgetforliget fremgår af bilagene.

    Beløb i helt 1.000 kr.

    2021

    2022

    2023

    2024

    Drift

    17.025

    25.850

    25.850

    25.850

    Anlæg

    2.575

    13.400

    24.650

    11.500

    Finansiering af kassebeholdning

    -19.600

    -39.250

    -50.500

    -37.350

    Beslutning:Med stemmerne 14 for og 13 hverken for eller imod blev ændringsforslaget Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” godkendt.

    For stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

    Hverkenfor eller imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Grethe Møgelvang (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C) og Michael Mikkelsen (løsgænger).

    Imod stemte: Ingen

    Beslutning:Med stemmerne 14 for og 13 hverken for eller imod blev det samlede budgetforslag, tilpasset med ændringsforslaget Budgetforlig ”Styrket velfærd og økonomi” godkendt.

    For stemte: Ole Bollesen (A), Michael Stegger Jensen (A), Jan Fischer (A), Ole S. Hansen (A), Michael Aakjær (A), Christian Haubuf (A), Niels Gyldenlund Mikkelsen (A), Anita Søholm (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Jens Rasmussen (F), Helle Røge (F), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Mette Foged (Å).

    Hverken for eller imod stemte: Claus Wistoft (V), Riber Hog Anthonsen (V), Else Marie Høgh (V), Christoffer Pedersen (V), Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Laila Sortland (O), Grethe Møgelvang (O), Jan Kjær Madsen (B), Tommy Bøgehøj (C) og Michael Mikkelsen (løsgænger).

    Imod stemte: Ingen.

Show video