Budget 2022

Budget 2022

Budgettet for 2022 blev endeligt godkendt i byrådet den 13. oktober 2021.

Budgetforslaget for 2022 blev præsenteret for byrådet den 26. august 2021 og for medarbejderne den 27. august 2021.  

Her på siden kan du finde alt materialet om budget 2022.

Læsevejledning til direktionens budgetforslag

Budget 2022 består af mange bilag og det kan være svært at overskue. Her er en kort introduktion til de centrale bilag i kronologisk rækkefølge. Bemærk at – foran et tal betyder besparelse /reduktion af budget.

I 1a. kan du læse direktionens introduktion til budgettet og de opmærksomhedspunkter, de lægger vægt på.

I 2. og 3. kan du læse om rammer og forudsætninger, der danner baggrund for budgetlægningen.

I 4a. Resultatopgørelsen kan du se den samlede oversigt over balancen mellem udgifter og indtægter for 2022 og for overslagsårene 2023 – 2025.

I 4b. og 4c. kan du se oversigten over de såkaldte blokke, der er medtaget i direktionens forslag til budget 2022 for henholdsvis drift og anlæg. Blokkene dækker over både tekniske justeringer (T), effektiviseringer(E), ny lovgivning (L), og direktionens oplæg (D). Bemærk at der er blok-nummer noteret for hvert beløb.

I 5. og 6. kan du i budgetkataloget for henholdsvis drift og anlæg se nærmere tekstbeskrivelser af de blokke, der nævnes i 4b og 4c ud fra nummeret på blokken.

I 7a. og 7b. kan man se en oversigt og beskrivelser af mulige udvidelsesblokke (U) for både drift og anlæg. Disse er ikke med i direktionens forslag til budget 2022, men de kan medtages i de politiske forhandlinger.