Budget 2027

Direktionens budgetoplæg af 20. august 2026 - oversigt

Direktionens budgetoplæg består af 39 filer fordelt på 13 kategorier.

1. Budgetorientering for Byrådet den 20. august 2026 - oplæg
2. Direktionens budgetoplæg - overblik: Resultatopgørelse, oversigt drift og oversigt anlæg
3. Direktionens budgetoplæg - drift
4. Direktionens budgetoplæg - anlæg
5. Omstillingskatalog
6. Opmærksomhedspunkter m.v. 
7. Baggrundsnotater og analyser på fagområder
8. Generelle baggrundsnotater og analyser
9. Generelle bemærkninger og resultatmål
10. Befolkningsprognose
11. Øvrige bilag
12. Fælleskommunal budgetkoordinering
13. Proces- og tidsplan

Omstillingskataloget

Omstillingskataloget offentliggøres her den 10. august 2026.

I forbindelse med budgetforliget for 2026 vedtog Byrådet at videreføre anvendelsen af Omstillingskataloget, således at der også frem mod Budget 2027 skal udarbejdes forslag, der reducerer for i alt 30,0 mio. kr. Det er forudsat, at der heraf indarbejdes reduktioner for 15,0 mio. kr. i budgettet for 2027.

Omstillingskatalogets forslag er opdelt i følgende temaer

• Hverdagseffektiviseringer – Effektiviseringsforslag fra institutioner og afdelinger med fokus på uændret serviceniveau.
• Servicereduktioner – Forslag, der reducerer udgifterne, men samtidig kan påvirke serviceniveauet.
• Strukturforslag – Ændringer i organisering, der giver lavere driftsomkostninger.
• Investeringsforslag – Investeringer i bl.a. teknologi og digitalisering, som kan skabe fremtidige besparelser.
• Regnskabsanalyse – Gennemgang af regnskabet for at identificere muligheder for midlertidige eller varige budgetreduktioner.

Administrationens samlede oplæg til Budget 2027 offentliggøres  den 21. august 2026 med budgetoplægget.

Der kan afgives høringssvar til Omstillingskataloget ved at afgive høringssvar til Budget 2027 i perioden 10. august til 7. september 2026.

Høringssvar

Der kan afgives høringssvar fra den 10. august 2026 til og med 7. september 2026.

Modtagne høringssvar kan ses via et link, som oprettes her når, høringsperioden går i gang. 

Borgermøde 27. august 2026

Byrådet vil gerne drøfte næste års budget med dig. Hvordan synes du, at kommunen skal udvikles de kommende år? Der er også mulighed for at møde de politiske partier, ligesom der er gratis aftensmad.

Tid og sted
Torsdag d. 27. august 2026 kl. 16.30-20.30
Kolind+ Bugtrupvej 33, 8560 Kolind

Mød de politiske udvalg
Under aftenens program har man mulighed for at gå i tættere dialog med to af de politiske udvalg efter eget valg.

Der er seks politiske udvalg med stande:

• Erhvervs- og planudvalget
• Familie-, børne- og læringsudvalget
• Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget
• Natur-, teknik- og miljøudvalget
• Social- og beskæftigelsesudvalget
• Sundheds- og ældreudvalget

Program
16.30 – 17.00: Dørene åbnes - mød det nye Byråd i multisalen over en kop kaffe
17.00 – 17.30: Velkomst i multisalen ved Borgmester Michael Harregaard Stegger og præsentation af budgetoplæg ved kommunaldirektør Rasmus Møller
17.30 – 18.00: Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg - du vælger selv hvilket udvalg
18.00 – 18.30: Gå i dialog med medlemmerne af de politiske udvalg - du vælger selv hvilket udvalg
18.30 – 19.00: Aftensmad og dialog
19.00 – 20.00: Åben debat, ordet er frit
20.00 – 20.25: Ordførerrunde v. partigruppernes ordførere
20.25 – 20.30: Afrunding ved Borgmester Michael Harregaard Stegger
 

Tidsplan

Tabellen indeholder de overordnede milepæle i Budget 2027

Befolkningsprognose

Der udarbejdes hvert år en befolkningsprognose til brug for budgetlægningen, der blandt andet er baggrund for beregningen af budgettildelingsmodeller, overvejelser om kapacitet ved anlægsinvesteringer samt skøn for indtægter ved eventuel selvbudgettering af skat og tilskud.

Ud over en fremskrivning af den eksisterende befolkning ud fra fertilitet og dødelighed bygger den brugte model til prognosen i høj grad på anvendelsen af boliger og tilgangen af boliger. Til- og fraflytninger og husstandsstørrelser opgøres på baggrund af erfaringer tilbage i tiden. Fremtidigt byggeri indarbejdes ud fra et bygge- og boligprogram, hvor der indgår forventet alment boligbyggeri, kommunale udstykninger og private projekter.

Begge bilag blev behandlet på byrådsmødet 27. maj 2026.